Programma Sociaal domein
Rekening 2025 | Begroting na | Begroting 2027 | Verschil | |
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 69.024 | 70.325 | 70.784 | |
Baten | 22.971 | 19.416 | 15.691 | |
Saldo | -46.053 | -50.909 | -55.093 | -4.184 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen uit reserves | 0 | 0 | 0 | |
Per saldo mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -46.053 | -50.909 | -55.093 |
Toelichting begroting 2027 ten opzichte van begroting 2026 na wijzigingen:
Voornaamste verschillen:
Vanwege tekorten in beschikbare formatie van de aanbieders voor de HBH ZIN (Hulp bij Huishouden – Zorg In Natura) is er in 2026 een onderbesteding ontstaan. Hierom is er in 2026 incidenteel rekening gehouden met een lager uitnuttingspercentage van de beschikte zorg van gemiddeld 70%. De beschikte zorg voor de Zorg in Natura is in 2026 lager echter is deze verschuiving bijna geheel als een toename terug te zien bij de hulp bij huishouden welke middels afgifte van PGB’s (PersoonGebondenBudget) gedaan wordt. Voor de begroting 2027 is ervan uitgegaan dat de uitnutting van de beschikte zorg conform voorgaande jaren ligt op 94%. Daarnaast is een stijging ontstaan door indexering van de HBH ZIN in 2027. | -1.550.000 |
|---|---|
Per saldo zijn de kosten voor regionale jeugdhulp in de begroting 2027 hoger dan in 2026. Dit is het gevolg van groei van de jeugdhulp en de indexering. | -277.000 |
Voor opvang van Oekraïners is bij de eerste bestuursrapportage 2026 een bedrag van € 1.300.000 vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. In de begroting 2027 is de opvang voor Oekraïners budgetneutraal opgenomen. | -1.300.000 |
De bijdrage aan Baanbrekers is op basis van hun begroting 2027 hoger opgenomen dan in de meerjarenbegroting 2026. | -700.000 |
De verwachting is dat kosten voor begeleiding (Zorg in Natura, via SIEM) ten opzichte van de begroting 2027 licht toenemen. Rekening houdend met de jaarlijkse indexering van tarieven worden de kosten voor 2027 hoger geraamd. Onder begeleiding valt ook het maatwerk Wmo en de out-of-the-box oplossingen (inzet vanuit Wmo voor oplossingen die wel bijdragen aan de oplossing, maar feitelijk geen ondersteuning zijn). | -357.000 |
De kosten voor de inzet van Sterkhuis voor het jeugd en gezinsteam zijn op basis van afzonderlijke besluitvorming in 2023 vastgesteld. Het bedrag voor 2027 is verhoogd met een indexering. | -115.000 |
Kosten voor de GGD zijn op basis van de voor 2027 vastgestelde begroting hoger. Dit is met name het gevolg van indexering van de inwonerbijdrage. | -108.000 |
Overige verschillen | 223.000 |
Saldo verschil | -4.184.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2027 ten opzichte van jaarrekening 2025:
Specificatie verschil:
Saldo begroting 2027 | -55.093 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2025 | -46.053 |
Nadelig verschil | -9.040 |
Voornaamste verschillen:
Van de middelen die ontvangen zijn voor de opvang voor Oekraïners is in de jaarrekening 2025 een bedrag van per saldo € 4.200.000 vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. In de begroting 2027 is de opvang voor Oekraïners budgetneutraal opgenomen. | -4.310.000 |
|---|---|
De gemeentelijke bijdrage aan Baanbrekers is in 2027 hoger dan de bijdrage in de jaarrekening 2025. In de begroting 2027 is de gemeentelijke bijdrage zoals begroot door Baanbrekers opgenomen, jaarlijks vindt hierop een afrekening plaats afhankelijk van het resultaat van Baanbrekers. In de jaarrekening 2025 is de afrekening van het definitieve jaarrekening resultaat 2024 van Baanbrekers verwerkt. Hieruit bleek een positieve afrekening over 2024 van € 631.000 welke is verwerkt in de jaarrekening 2025. Deze verlaging van de lasten is incidenteel van aard, bij de begroting 2027 is rekening gehouden met de bijdrage van Baanbrekers volgens de begroting 2027 welke door deze partij is opgesteld. Het totale verschil is € 1,6 mln. | -1.630.000 |
Door indexatie van de subsidies zijn de lasten hiervoor hoger in 2027. | -454.000 |
De kosten voor regionale jeugdhulp zijn € 643.000 in de begroting 2027 lager dan in de jaarrekening 2025. Dit heeft te maken met de subsidie aan Groen waardoor we verwachten dat de regionale jeugdhulpkosten zullen dalen. Daarnaast is in 2025 een afrekening vanuit de regionale jeugdhulp inzake 2024. | 643.000 |
De lokale lasten voor maatwerk jeugdhulp zijn in de begroting 2027 hoger geraamd ten opzicht van de realisatie 2025 | -340.000 |
Door een te verwachte verschuiving van de regionale jeugdkosten naar Groen zijn de uitgaven voor de jeugdhulp in de vorm van een subsidie gestegen. | -1.303.000 |
In de begroting 2027 zijn lagere uitgaven voor de bijzondere bijstand begroot ten opzicht van de realisatie 2025. | 186.000 |
In de begroting 2027 zijn lagere uitgaven voor de Heusdenpas begroot ten opzicht van de realisatie 2025. | 124.000 |
In het jaar 2025 is het budget voor woningaanpassingen bij de 2de berap verhoogd in verband met een aantal grote woningaanpassingen Bij de jaarrekening 2025 bleek niet het gehele budget nodig. In 2027 is het budget op gebaseerd op het reguliere budget hetgeen € 220.000 lager dan in 2025 gerealiseerd is. | 220.000 |
In vergelijking met de jaarrekening 2025 zijn de kosten voor SterkHuis (het Heusdens Jeugd en Gezinsteam) hoger. De kosten zijn op basis van de nieuwe afspraken verwerkt in de begroting 2027. |
|
De kosten voor de WMO voorzieningen zijn in 2027 hoger begroot dan de realisatie in 2025 doordat de vraag hiernaar toeneemt. |
|
Het in de meerjarenbegroting opgenomen budget voor de kosten van hulp bij het huishouden (HBH) is voor 2027 verhoogd met een indexering ten opzichte van de jaarrekening 2025. |
|
Kosten voor de GGD zijn op basis van de voor 2027 vastgestelde begroting hoger dan de werkelijke kosten in 2025. Dit is met name het gevolg van indexering van de inwonerbijdrage. | -251.000 |
Er zijn meer uren begroot in 2027 op het taakveld ten opzicht van de realisatie 2025. | -247.000 |
Overige verschillen | -200.000 |
Saldo verschil | -9.040.000 |