Programma Economie en recreatie
Rekening 2025 | Begroting incl. wijzigingen 2026 | Begroting 2027 | Verschil | |
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 7.468 | 8.337 | 8.133 | |
Baten | 1.078 | 1.282 | 1.073 | |
Saldo | -6.390 | -7.055 | -7.061 | -6 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 358 | 807 | 424 | |
Onttrekkingen uit reserves | 404 | 105 | 10 | |
Per saldo mutaties reserves | 46 | -702 | -414 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -6.344 | -7.757 | -7.475 |
Toelichting begroting 2027 ten opzichte van begroting 2026 na wijziging:
Bouwgrondexploitatie bedrijventerreinen | |
|---|---|
Alle kosten en opbrengsten die betrekking hebben op de diverse complexen waar bouwactiviteiten plaatsvinden inzake bedrijventerreinen worden gesaldeerd en via de post onderhanden werken overgeheveld naar de balanspost Voorraden bouwgrond. Niet alle mutaties worden, conform de richtlijnen die hiervoor in het BBV zijn gegeven, geregistreerd als uitgave of inkomsten binnen dit product, maar in dit geval binnen het product reserves. Het betreft met name mutaties inzake winstnemingen gestort naar de algemene reserve en stortingen in de reserve bovenwijkse voorzieningen. Dit leidt tot een totaal verschil van € - 17.000 tussen de begroting 2027 en de begroting 2026. | -17.000 |
Economische promotie | |
Er heeft verschuiving plaatsgevonden tussen Programma Economie en Recreatie en Programma Sport en Cultuur van € 110.000, dit betreft de huurinkomsten van depot van het Streekarchief. Op programma 6 veroorzaakt dit een voordeel. | -110.000 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |
In 2027 worden er meer interne uren toegerekend dan in het jaar 2026. | -356.000 |
In 2026 zijn er incidentele kosten geraamd voor de herinrichting van park De Schroef. | 537.000 |
In 2025 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor het vergroenen van het centrum in Drunen. Deze lasten zijn bij de jaarrekening 2025 overgeheveld naar 2026. | 238.000 |
In 2026 is er een subsidie ontvangen voor het opstellen van het Soorten Management Plan. | -100.000 |
In 2027 zijn er incidentele middelen beschikbaar voor bewegen en ontmoeten. | -159.000 |
Overige verschillen | -27.000 |
Saldo verschil | -6.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2027 ten opzichte van jaarrekening 2025:
Saldo begroting 2027 | -7.061 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2025 | -6.390 |
Nadelig verschil | -671 |
Voornaamste verschillen:
Bouwgrondexploitatie bedrijventerreinen Alle kosten en opbrengsten die betrekking hebben op de diverse complexen waar bouwactiviteiten plaatsvinden inzake bedrijventerreinen worden gesaldeerd en via de post onderhanden werken overgeheveld naar de balanspost Voorraden bouwgrond. Niet alle mutaties worden, conform de richtlijnen die hiervoor in het BBV zijn gegeven, geregistreerd als uitgave of inkomsten binnen dit product, maar in dit geval binnen het product reserves. Het betreft met name mutaties inzake winstnemingen en stortingen in het fonds bovenwijks. Dit leidt tot een totaal verschil van € 65.000 tussen de begroting 2027 en de jaarrekening 2025. | 65.000 |
|---|---|
Economische promotie | 90.000 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |
In 2025 een bijdrage ontvangen van € 90.000 van de provincie voor Gebieds Gerichte Aanpak. | -90.000 |
Op begrotingsbasis worden meer interne uren aan dit taakveld toegerekend dan dat daadwerkelijk gerealiseerd zijn in 2025. Dit wordt veroorzaakt door hogere interne uurtarieven (als gevolg van indexatie, CAO) en formatieuitbreiding. | -533.000 |
De kapitaallasten zijn in 2027 hoger geraamd dan dat is gerealiseerd in 2025 als gevolg van onder andere de realisatie van de buitengymzaal en de herinrichting van park de Schroef. Daarnaast is een hogere rekenrente. | -120.000 |
In 2027 wordt verwacht dat de kosten voor vergroenen van de beweeg- en ontmoetlocaties hoger zijn dan in 2025. | -235.000 |
Voor de baggerwerkzaamheden in de Elshoutse Wielen zijn in 2025 kosten gemaakt in 2027 niet. | 199.000 |
Overige verschillen | -47.000 |
Saldo verschil | -671.000 |