Programma Openbare orde en veiligheid
Rekening 2025 | Begroting incl. wijzigingen 2026 | Begroting 2027 | Verschil | |
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 5.579 | 5.286 | 5.586 | |
Baten | 27 | 13 | 13 | |
Saldo | -5.552 | -5.272 | -5.572 | -300 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen uit reserves | 0 | 0 | 0 | |
Per saldo mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -5.552 | -5.272 | -5.572 |
Toelichting begroting 2027 ten opzichte van begroting 2026 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | |
|---|---|
De bijdrage van onze gemeente aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord voor 2027 is hoger dan in 2026. Dit komt door extra personeelskosten en daarnaast een reguliere prijs– en loonstijging. | -90.000 |
Openbare orde en veiligheid | |
Er worden meer lasten toegerekend aan het taakveld openbare orde en veiligheid, als gevolg van een verschuiving van uren tussen de verschillende taakvelden en de uitbreiding op meer BOA capaciteit. | -180.000 |
Overige verschillen | -30.000 |
Saldo verschil | -300.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2027 ten opzichte van jaarrekening 2025:
Saldo begroting 2027 | -5.572 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2025 | -5.552 |
Nadelig verschil | -20 |
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | |
|---|---|
Op 21 december 2021 heeft de raad besloten over de locatiekeuze vervangende nieuwbouw brandweerkazerne Drunen. De keuze is gemaakt voor ‘Bedrijfskavel Dillenburg’ Hierbij is aangegeven dat rekening moet worden gehouden met een kostenpost omdat de grond om niet moet worden overgedragen. De kosten van de afwaardering van de grond in 2025 bedragen € 430.116. De bouwkosten van de nieuwe brandweerkazerne zijn voor rekening van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De gemeente heeft hiervoor bouwrijpe grond voor geleverd. De gemeente heeft het eerste recht van terugkoop voor eveneens € 0. | 430.000 |
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Noord is, conform besluitvorming, in 2027 hoger dan in 2025. De totale bijdrage stijgt naar | -240.000 |
Openbare orde en veiligheid | |
Er zijn meer lasten toegerekend aan het taakveld openbare orde en veiligheid Dit wordt met name veroorzaakt door de doorberekende loonindexeringen, een verschuiving van uren tussen de verschillende taakvelden en het inzetten op meer BOA capaciteit en formatie-uitbreidingen in 2026 en 2027. | -370.000 |
In 2025 is € 184.000 uitgekeerd inzake de bommenregeling. Dit betreft een bijdrage voor de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten. | 184.000 |
Overige verschillen | -24.000 |
Saldo verschil | -20.000 |