Programma Verkeer en vervoer
Rekening 2025 | Begroting incl. wijzigingen 2026 | Begroting 2027 | Verschil | |
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 7.015 | 8.422 | 7.064 | |
Baten | 650 | 634 | 721 | |
Saldo | -6.365 | -7.788 | -6.344 | 1.444 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 136 | 140 | 143 | |
Onttrekkingen uit reserves | 0 | 1.350 | 934 | |
Per saldo mutaties reserves | -136 | -1.210 | 791 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -6.501 | -6.578 | -5.553 |
Toelichting begroting 2027 ten opzichte van begroting 2026 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Parkeerbelasting | |
|---|---|
De parkeertarieven zijn verhoogd in 2027. | 25.000 |
Verkeer en vervoer | |
Door een toename van de werkzaamheden in de buitenruimte verwachten we een toename in de degeneratievergoedingen | 42.000 |
De werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud aan de Schweitzertunnel zijn opgenomen in 2026. Omdat het een eenmalig budget betreft leidt dit in 2027 tot een voordeel. | 655.000 |
Vanaf 2027 zijn er een stelpost opgenomen voor de kapitaallasten van de priemsteeg en het integrale project Christinastraat. | -128.000 |
Voor de herinrichting van de Vismarkt is een incidenteel budget opgenomen in 2026. | 448.000 |
De verwachting is dat de energiekosten van de openbare verlichting afnemen. Het budget 2027 is lager geraamd. | 78.000 |
Bij de eerste bestuursrapportage 2025 zijn extra kosten opgenomen voor 2026 voor onkruidbestrijding op verharding als gevolg van een nieuwe aanbesteding en aanvullende werkzaamheden. Dit leidt in 2027 ten opzichte van 2026 tot een voordeel. | 490.000 |
De kapitaallasten in 2027 zijn hoger als gevolg van afschrijvingen van onder andere bermverstevigingen en de herinrichting van de vismarkt. Daarnaast is er een hogere rekenrente. | -124.000 |
In 2027 worden er meer interne uren toegerekend dan in het jaar 2026, doordat de formatie is uitgebreid met een halve fte voor verkeer en vervoer. | -46.000 |
Vanaf 2027 wordt de stap gezet van curatieve naar preventieve gladheidsbestrijding. Hierdoor stijgen de kosten ten opzichte van 2026 met € 29.000. | -29.000 |
Overige verschillen | 33.000 |
Saldo verschil | 1.444.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2027 ten opzichte van jaarrekening 2025:
Saldo begroting 2027 | -6.343 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2025 | -6.365 |
Voordelig verschil | 22 |
Voornaamste verschillen:
Verkeer en vervoer | |
|---|---|
Door een toename van de werkzaamheden in de buitenruimte verwachten we een toename in de degeneratievergoedingen ten opzichte van 2025. | 147.000 |
Bij de eerste bestuursrapportage 2025 zijn extra kosten opgenomen voor 2025 voor onkruidbestrijding op verharding als gevolg van een nieuwe aanbesteding en aanvullende werkzaamheden. Dit leidt in 2027 ten opzichte van 2025 tot een voordeel. | 429.000 |
Er is ombuigingsmaatregel met betrekking tot het bijstellen van het onderhoudsniveau van de wegen in het buitengebied. Dit leidt in 2027 tot een voordeel ten opzichte van 2025. | 105.000 |
In de begroting 2027 zijn als stelpost hogere bedragen aan kapitaallasten opgenomen voor vervanging van openbare verlichting en verkeer. | -204.000 |
De kosten voor uitvoering van het GVVP zijn op basis van het in 2022 vastgestelde meerjaren uitvoeringsprogramma behorende bij het GVVP opgenomen in de meerjarenbegroting. Dit bedrag is in 2027 hoger dan besteed is in 2025. | -158.000 |
De kapitaallasten in 2027 zijn hoger als gevolg van afschrijvingen van onder andere bermverstevigingen en de herinrichting van de vismarkt. Daarnaast is er een hogere rekenrente. | -301.000 |
In 2027 worden er meer interne uren toegerekend dan in het jaar 2025, doordat de formatie is uitgebreid met een halve fte voor verkeer en vervoer. | -46.000 |
Vanaf 2027 wordt de stap gezet van curatieve naar preventieve gladheidsbestrijding. Hierdoor stijgen de kosten ten opzichte van 2025 met € 29.000. | -29.000 |
Overige kleinere verschillen | 79.000 |
0 | |
Saldo verschil | 22.000 |